Centre d’aide & support

Agenda / Alerte

Le module est situé sur la droite de votre tableau de bord.

L’agenda est représenté par l’onglet avec un petit calendrier et les alertes sont représentées par l’onglet avec la cloche.

Dans l’agenda, nous afficherons vos rappels de RDV, vos échéances de déclaration et de paiement ainsi que les échéances des devis de vos clients ainsi que leurs paiements. 

Avec les alertes, vous serez informé en temps réel sur votre activité. Des messages personnalisés vous seront adressés. 

Certaines alertes vous seront adressées par un pop-up lors de votre connexion à l’application, d’autres s’afficheront durant votre utilisation de MonEntrepriz. Certaines vous seront directement envoyées par mail.

Vous avez la possibilité de choisir la façon dont vous souhaitez recevoir vos alertes et vous pouvez même décider de ne plus les afficher.

Cliquez dans « Agenda » dans « Mon Activité » dans le menu à gauche.

Sélectionnez le jour sur lequel vous souhaitez intégrer un événement. Une fenêtre s’ouvre.

Remplissez-là avec les informations dont vous disposez. Vous avez la possibilité de mettre une date de début et une date de fin différentes si l’événement est sur plusieurs jours.

Validez.

L’événement créé s’affiche dans votre agenda et il s’affiche également sur le rappel à droite de votre tableau de bord.

Clients / Fournisseurs

Cliquez sur « Clients » dans « Mes contacts » dans le menu à gauche puis sur « Ajoutez un client » en haut à droite.

Si c’est un professionnel, vous avez la possibilité d’entrer son SIRET et de cocher la case « professionnel » à droite. Ce n’est pas obligatoire.

Entrez toutes les informations dont vous disposez sur votre client. Plus la fiche est fournie, plus vous aurez d’informations automatiquement intégrées dans les devis ou factures.

Enregistrez. Le client s’affiche dans votre liste des clients.

Cliquez sur «  Devis » ou « Factures » dans « Mes affaires » dans le menu à gauche et sur « ajoutez un devis » ou une facture selon le document que vous souhaitez élaborer. 

Rendez-vous dans l’encart situé à droite du document pour entrer les informations que vous avez sur votre client.  

Il se crée automatiquement dans votre base de données clients.

Remplissez les éléments du devis ou de la facture et enregistrez. 

Vous retrouvez votre client créé dans votre liste de clients dans le module « Clients » de « Mes Contacts ».

Cliquez sur « Clients » dans « Mes contacts » dans le menu à gauche.

Rendez-vous sur la ligne du client à modifier et cliquez sur le pictogramme du crayon pour modifier. 

La fiche client s’ouvre et vous pouvez modifier les champs voulus. 

Enregistrez.

Cliquez sur « Clients » dans « Mes contacts » dans le menu à gauche.

Rendez-vous sur la ligne du client à supprimer et cliquez sur le pictogramme de la poubelle. 

Supprimez.

Attention, cette action est irréversible.

Cliquez sur « Fournisseurs » dans « Mes contacts » dans le menu à gauche puis sur « Ajoutez un fournisseur » en haut à droite.

Entrez toutes les informations dont vous disposez sur votre fournisseur.

Enregistrez. Le fournisseur s’affiche dans votre liste des fournisseurs.

Cliquez sur « Dépenses / Frais » ou « Achat de marchandises » dans « Mon Activité » dans le menu à gauche puis cliquez sur le bouton « Ajout d’une dépense » ou « Ajout d’un achat de marchandises » en haut de la page.

Rendez-vous dans l’encart prévu pour le fournisseur et entrez son nom. 

Remplissez les éléments de la dépense ou de l’achat de marchandises et enregistrez.

Le fournisseur se crée automatiquement dans votre liste de fournisseurs et vous pourrez ajouter des informations complémentaires sur celui-ci à partir de la liste dans « Fournisseurs » de « Mes contacts » du menu à gauche.

Cliquez sur « Fournisseurs » dans « Mes contacts » dans le menu à gauche.

Rendez-vous sur la ligne du fournisseur à modifier et cliquez sur le pictogramme du crayon pour modifier. 

La fiche fournisseur s’ouvre et vous pouvez modifier les champs voulus. 

Enregistrez.

Cliquez sur « Fournisseurs » dans « Mes contacts » dans le menu à gauche.

Rendez-vous sur la ligne du fournisseur à supprimer et cliquez sur le pictogramme de la poubelle. 

Supprimez.

Attention, cette action est irréversible.

DÉPENSES / FRAIS

Cliquez sur « Dépenses / Frais » dans « Mon Activité » dans le menu à gauche puis cliquez sur le bouton « Ajout d’une dépense » en haut de la page.

Laissez la date du jour telle quelle si vous le souhaitez sinon vous pouvez la modifier. 

Créez ou sélectionnez un fournisseur dans la liste déroulante. 

Ajoutez une désignation, une catégorie, un montant ainsi que le moyen de paiement. Vous avez la possibilité d’uploader un fichier à partir de votre ordinateur.

Enregistrez. 

La dépense s’enregistre automatiquement dans votre journal des dépenses.

Cliquez sur « Dépenses / Frais » dans « Mon Activité » dans le menu à gauche.

Rendez-vous sur la ligne de la dépense à modifier en bas de page et cliquez sur le pictogramme du crayon rose pour modifier. 

La dépense s’affiche dans l’encart du haut de la page et vous pouvez modifier les champs voulus. Enregistrez.

Cliquez sur « Dépenses / Frais » dans « Mon Activité » dans le menu à gauche.

Rendez-vous sur la ligne de la dépense à supprimer et cliquez sur le pictogramme de la poubelle.

Supprimez.

Plusieurs types d’affichage sont possibles sur notre application. Il vous suffit de cliquer sur l’affichage que vous souhaitez dans « filtrer par » en haut à droite de la liste des dépenses :

  • Par année : elles s’affichent par date de la plus ancienne à la plus récente.
  • Par période : cela correspond à votre période de déclaration (mensuelle ou trimestrielle) en cours et elles s’affichent par date de la plus ancienne à la plus récente.
ACHAT DE MARCHANDISES

Cliquez sur « Marchandises » dans « Mon Activité » dans le menu à gauche puis cliquez sur le bouton « Ajout d’un achat de marchandises » en haut de la page.

Laissez la date du jour telle quelle si vous le souhaitez sinon vous pouvez la modifier. 

Créez ou sélectionnez un fournisseur dans la liste déroulante. 

Ajoutez une désignation, une catégorie, un montant ainsi que le moyen de paiement. Vous avez la possibilité d’uploader un fichier à partir de votre ordinateur.

Enregistrez. 

L’achat de marchandises s’enregistre automatiquement dans votre journal des d’achat.

Cliquez sur « Marchandises » dans « Mon Activité » dans le menu à gauche.

Rendez-vous sur la ligne de l’achat à modifier en bas de page et cliquez sur le pictogramme du crayon rose pour modifier. 

L’achat s’affiche dans l’encart du haut de la page et vous pouvez modifier les champs voulus. Enregistrez.

Cliquez sur « Marchandises » dans « Mon Activité » dans le menu à gauche.

Rendez-vous sur la ligne de l’achat à supprimer en bas de page et cliquez sur le pictogramme de la poubelle.

Supprimez.

Plusieurs types d’affichage sont possibles sur notre application. Il vous suffit de cliquer sur l’affichage que vous souhaitez dans « filtrer par » en haut à droite de la liste des dépenses :

  • Par année : elles s’affichent par date de la plus ancienne à la plus récente.
  • Par période : cela correspond à votre période de déclaration (mensuelle ou trimestrielle) en cours et elles s’affichent par date de la plus ancienne à la plus récente.
DIFFÉRENCE ENTRE DÉPENSES/FRAIS ET ACHAT DE MARCHANDISES

Les dépenses/frais correspondent à toutes vos dépenses effectuées pour la bonne marche de votre entreprise. Ce sont des achats que vous ne revendez pas à vos clients. Il s’agit de tout ce qui concerne l’eau, l’électricité, le téléphone, la location de bureaux, l’achat de matériels de fonctionnement, les assurances, les factures d’entretien, de réparation, etc…

Les achats de marchandises sont les achats que vous effectuez pour les revendre à vos clients. Ils concernent les achats de matières premières. Cela ne concerne pas tous les types d’activités. 

DEVIS
  1. Cliquez sur « Devis » dans « Mes affaires » dans le menu à gauche puis sur « Ajouter un devis » en haut à droite.
  2. Créez votre client avec les informations dont vous disposez ou récupérez un client déjà créé en cliquant sur son nom dans la liste déroulante.
  3. Vous avez la possibilité d’ajouter un titre au devis dans « intitulé ». Ce n’est pas obligatoire.
  4. Cliquez sur « Ajouter une ligne » puis sur « Ajouter un article ». Choisissez si c’est une prestation de services en cliquant sur le pictogramme de la main ou si c’est une vente de marchandises en cliquant sur le pictogramme du carton. Entrez les informations demandées puis valider.
  5. Ajoutez autant de ligne que vous le souhaitez.
  6. Vous pouvez aussi ajouter un commentaire, lisible à l’impression ou une ligne séparatrice. 
  7. Précisez la durée de validité de votre devis.
  8. Ajouter un nouveau commentaire si vous le désirez puis cliquez sur « Enregistrez le devis » en haut à gauche.
  9. Votre devis s’enregistre dans votre liste des devis. 

Dans votre liste de devis, cliquez sur le bouton orange représentant un crayon. Il vous permet de modifier tout ou partie de votre devis.

Attention, si son état est déjà en « diffusé », sachez qu’une modification modifiera son état en « enregistré ». De plus, vous ne pouvez plus modifier un devis déjà facturé ou clôturé.

Après avoir enregistré votre devis, différents boutons apparaissent. Ils correspondent aux différentes actions possibles selon son état. Ils apparaissent soit lorsque vous êtes dans l’édition de votre devis, soit lorsque vous êtes dans votre liste des devis.

Pour imprimer un devis, il vous suffit de cliquer sur le bouton représentant une imprimante. Un document en format PDF va s’ouvrir, il faut ensuite cliquer sur « imprimer ».

Pour l’envoyer par mail, le bouton représentant une enveloppe vous permet d’envoyer le devis par mail directement à partir de l’application. Il vous suffit d’entrer le mail de votre contact, de modifier si vous le souhaitez l’objet et le texte du mail déjà pré-remplis puis de cliquer sur « envoyer ». Le devis est automatiquement mis en pièce jointe. Vous pouvez également vous envoyer une copie sur votre boite mail.

Lorsque vous avez reçu le retour de votre client, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton représentant une coche verte pour le passer en « accepté » ou sur le bouton représentant une croix rouge pour le passer en « refusé ».  

Sachez que vous pouvez passer d’un état à l’autre tant qu’il n’est pas facturé.

Attention, à partir du moment où votre devis est « accepté », vous n’avez plus la possibilité de le supprimer. A partir du moment où il est « refusé », vous n’avez plus la possibilité de le facturer.

D’un clic, vous pouvez transformer votre devis en facture totale ou en facture d’acompte. 

Pour transformer votre devis en facture (totale), cliquez sur le bouton vert foncé représentant un F. Son état passe alors en devis « facturé » et la nouvelle facture créée s’affiche dans votre liste des factures.

Pour transformer votre devis en facture d’acompte, cliquez sur le bouton vert clair représentant un FA. Concernant l’acompte facturé, vous pouvez modifier le montant comme vous le souhaitez. L’état du devis devient « partiellement facturé » et la nouvelle facture créée s’affiche dans votre liste des factures.

Attention, à partir du moment où votre devis est transformé en facture, vous n’avez plus la possibilité de le modifier ni de le supprimer.

Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge représentant un pictogramme on/off. Le devis passera en « clôturé » et signifie qu’il n’est plus à traiter.

Attention, à partir du moment où votre devis est clôturé, vous ne pouvez plus le modifier ou le facturer.

Cliquez sur le bouton gris représentant une poubelle. Votre devis supprimé s’efface alors de votre liste des devis.

Attention, cette action est irréversible. Sachez que si votre devis a été facturé, vous ne pourrez plus le supprimer.

Cliquez sur le bouton rouge représentant deux documents l’un sur l’autre.

Un nouveau devis va s’ouvrir avec un nouveau numéro mais reprendra exactement les mêmes informations que celui que vous venez de dupliquer : même client, même ligne d’article, même tarif, même durée de validité.

Vous avez la possibilité de modifier tous les champs.

A quoi correspondent les états d’un devis ?

Le 1er état d’un devis est « enregistré ». A partir du moment où vous avez commencé à créer un devis, il s’enregistre automatiquement si vous quittez la saisie. Cela ne veut pas encore dire que vous l’avez terminé ou diffusé à votre client. Il s’enregistre également lorsque vous cliquez sur le bouton en haut à gauche « enregistrer le devis » lorsque vous êtes dans la saisie de votre devis.

Attention, pour enregistrer un devis, il faut que vous ayez renseigné au moins une ligne.

L’état « diffusé – en attente de retour » apparait fois que vous avez enregistré votre devis et cliqué sur le bouton « imprimer » ou « envoyer par mail ».

Après avoir eu le retour de votre client, positif ou négatif, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton « accepté » ou « refusé » pour changer l’état de votre devis afin de savoir où vous en êtes dans votre liste de devis en cours. 

Attention, à partir du moment où votre devis est « accepté », vous n’avez plus la possibilité de le supprimer. A partir du moment où il est « refusé », vous n’avez plus la possibilité de le facturer.

D’un clic, vous pouvez transformer votre devis en facture totale ou en facture d’acompte. 

Concernant la facture d’acompte, vous pouvez modifier la ligne facturée comme vous le souhaitez. 

La nouvelle facture créée s’affiche dans votre liste des factures et le devis facturé change d’état. 

Attention, à partir du moment où votre devis est transformé en facture, vous n’avez plus la possibilité de le modifier ni de le supprimer.

Cet état signifie qu’il n’est plus à traiter.

Comment gérer l’affichage de mes devis ?

Plusieurs types d’affichage sont possibles sur notre application. Il vous suffit de cliquer sur l’affichage que vous souhaitez dans « trier par » en haut de la liste des devis :

  • Par date : ils s’affichent par numéro, du plus ancien au plus récent. 
  • Par client : ils s’affichent dans l’ordre alphabétique, du plus ancien au plus récent.
  • Par état : ils s’affichent de l’état le moins avancé à l’état le plus avancé, du plus ancien au plus récent.
FACTURE
  1. Cliquez sur « Facture » dans « Mes affaires » dans le menu à gauche, descendez la page sous « Devis » puis cliquez sur « Ajouter une facture » en haut à droite.
  2. Créez votre client avec les informations dont vous disposez ou récupérez un client déjà créé en cliquant sur son nom dans la liste déroulante.
  3. Vous avez la possibilité d’ajouter un titre à votre facture dans « intitulé ». Ce n’est pas obligatoire.
  4. Cliquez sur « Ajouter une ligne » puis sur « Ajouter un article ». Choisissez si c’est une prestation de services en cliquant sur le pictogramme de la main ou si c’est une vente de marchandises en cliquant sur le pictogramme du carton. Entrez les informations demandées puis valider.
  5. Ajoutez autant de ligne que vous le souhaitez.
  6. Vous pouvez aussi ajouter un commentaire, lisible à l’impression ou une ligne séparatrice. 
  7. Ajouter un nouveau commentaire si vous le désirez en bas de page puis cliquez sur « Enregistrez la facture » en haut à gauche.
  8. Votre facture s’enregistre dans votre liste des factures. 

Vous pouvez également enregistrer votre facture en mode brouillon. Dans ce cas-là, la facture étant considérée comme non terminée, l’application ne lui délivre pas de numéro tant qu’elle ne sera pas enregistrée « normalement ». 

Dans votre liste de factures, cliquez sur le bouton orange représentant un crayon. Il vous permet de modifier tout ou partie de votre facture.

Attention, si la facture est déjà « payée » ou « partiellement payée », sachez que vous ne pourrez plus la modifier.

Après avoir enregistré votre facture, différents boutons apparaissent. Ils correspondent aux différentes actions possibles selon son état. Ils apparaissent soit lorsque vous êtes dans l’édition de votre facture, soit lorsque vous êtes dans votre liste des factures.

Pour imprimer une facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton représentant une imprimante. Un document en format PDF va s’ouvrir, il faut ensuite cliquer sur « imprimer ».

Pour l’envoyer par mail, le bouton représentant une enveloppe vous permet d’envoyer la facture par mail directement à partir de l’application. Il vous suffit d’entrer le mail de votre contact, de modifier si vous le souhaitez l’objet et le texte du mail déjà pré-remplis puis de cliquer sur « envoyer ». La facture est automatiquement mise en pièce jointe. Vous pouvez également vous envoyer une copie sur votre boite mail.

L’état de la facture passe en « diffusée ».

Lorsque vous avez reçu le paiement de votre client, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton vert représentant un €. Ensuite, vous devez entrer le montant du paiement reçu ainsi que le mode de paiement.

La recette est automatiquement enregistrée dans votre journal des recettes. 

Sachez qu’il y a une autre possibilité pour passer une facture en « payée ». En effet, vous pouvez passer directement par le journal des recettes et créer une nouvelle recette. En entrant le nom du client correspondant, les factures (ou les devis) à son nom seront automatiquement remontées afin que vous sélectionniez celle qui correspond à votre paiement. Le montant est alors récupéré par l’application et vous devez ensuite sélectionner le mode de paiement puis valider. La recette se crée dans votre journal de recette et la facture passe en mode « payée ». 

Cela veut dire que votre client vous a versé un acompte. 

Lorsque vous avez reçu le paiement d’acompte de votre client, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton vert représentant un €. Ensuite, vous devez entrer le montant reçu ainsi que le mode de paiement.

Le paiement reçu n’étant pas le total de la facture, celle-ci passe en mode « partiellement payée » et une recette s’est automatiquement créée dans votre journal des recettes.

Sachez qu’il y a une autre possibilité pour passer une facture en « partiellement payée ». En effet, vous pouvez passer directement par le journal des recettes et créer une nouvelle recette. En entrant le nom du client correspondant, les factures (ou les devis) à son nom seront automatiquement remontées afin que vous sélectionniez celle qui correspond à votre paiement. Le montant total de la facture est alors récupéré par l’application, n’oubliez pas de modifier le montant puisque celui reçu est un acompte. Vous devez ensuite sélectionner le mode de paiement puis valider. La recette se crée dans votre journal de recette et la facture passe en mode « partiellement payée ».

Cliquez sur le bouton gris représentant une poubelle. Votre facture supprimée s’efface alors de votre liste des factures.

Attention, cette action est irréversible. 

Sachez que théoriquement, une facture enregistrée ne peut pas être supprimée. Il faudrait créer un avoir pour que votre comptabilité soit juste. Pour vous faciliter la tâche, lorsque vous supprimez une facture sur notre application, MonEntrepriz émet automatiquement un avoir que vous retrouvez dans votre liste des factures.

Cliquez sur le bouton rouge représentant deux documents l’un sur l’autre.

Une nouvelle facture va s’ouvrir avec un nouveau numéro mais reprendra exactement les mêmes informations que celle que vous venez de dupliquer : même client, même ligne d’article, même tarif.

Vous avez la possibilité de modifier tous les champs.

A quoi correspondent les états d’une facture ?

Le 1er état d’une facture est « Brouillon ». A partir du moment où vous avez commencé à créer une facture, elle s’enregistre automatiquement en brouillon si vous cliquez sur « Enregistrer la facture en brouillon » ou si vous quittez l’édition de la facture et ne cliquez pas sur le bouton « Enregistrer la facture ».

Cela signifie que vous ne l’avez pas terminé. Elle n’a donc pas de numéro attribuée définitivement. 

Attention, pour enregistrer une facture, il faut que vous ayez renseigné au moins une ligne.

En cliquant sur « Enregistrer la facture », cela signifie qu’elle est terminée et qu’elle est prête à être diffusée ou payée par votre client. Elle est encore en attente de diffusion dans cet état-là.

Cela signifie que vous l’avez transmise à votre client par mail ou que vous l’avez imprimée à partir de notre application. Elle est en attente de paiement.

Cela signifie que vous avez reçu le paiement total ou partiel du client et que vous avez enregistré la recette correspondante directement à partir de la liste des factures ou à partir du journal des recettes.

Comment gérer l’affichage de mes factures ?

Plusieurs types d’affichage sont possibles sur notre application. Il vous suffit de cliquer sur l’affichage que vous souhaitez dans « trier par » en haut de la liste des factures :

  • Par date : elles s’affichent par numéro, du plus ancien au plus récent. 
  • Par client : elles s’affichent dans l’ordre alphabétique, du plus ancien au plus récent.
  • Par état : elles s’affichent de l’état le moins avancé à l’état le plus avancé, du plus ancien au plus récent.
RECETTE

Cliquez sur « Recette » dans « Mon Activité » dans le menu à gauche puis rendez-vous sur l’encart « Ajout d’une recette » en haut de la page.

Créer une recette simple sans la relier à un devis ou à une facture

Laissez la date du jour telle quelle si vous le souhaitez sinon vous pouvez la modifier. 

Créez ou sélectionnez un client dans la liste déroulante. 

Ajoutez une désignation, un montant ainsi que le moyen de paiement. Vous avez la possibilité d’uploader un fichier à partir de votre ordinateur.

Enregistrez. La recette s’enregistre automatiquement dans votre journal des recettes et une facture égale au montant enregistré s’est automatiquement dans la liste de vos factures.

Créer une recette d’un montant égal au total d’un devis ou d’une facture en particulier :

Laissez la date du jour telle quelle si vous le souhaitez sinon vous pouvez la modifier. 

Sélectionnez le client dans la liste déroulante. Les devis et les factures correspondantes au client s’affichent dans l’encart de droite. Vous pouvez sélectionner le document correspondant au paiement reçu pour relier la recette au document.

L’application récupère automatiquement les données (numéro de document dans « désignation » et montant total du document). Ajoutez le moyen de paiement. Vous avez la possibilité d’uploader un fichier à partir de votre ordinateur.

Enregistrez. La recette s’enregistre automatiquement dans votre journal des recettes et la facture sélectionnée passe en « payée ». Si vous aviez sélectionné un devis, celui-ci passe en « facturé » et une facture s’est créée automatiquement dans votre liste des factures. 

Enregistrer une recette d’un montant inférieur au total d’un devis ou d’une facture en particulier :

Laissez la date du jour telle quelle si vous le souhaitez sinon vous pouvez la modifier. 

Sélectionnez le client dans la liste déroulante. Les devis et les factures correspondantes au client s’affichent dans l’encart de droite. Vous pouvez sélectionner le document correspondant au paiement reçu pour relier la recette au document.

L’application récupère automatiquement les données (numéro de document dans « désignation » et montant total du document). Modifiez le montant du paiement reçu.

Ajoutez le moyen de paiement. Vous avez la possibilité d’uploader un fichier à partir de votre ordinateur.

Enregistrez. La recette s’enregistre automatiquement dans votre journal des recettes et la facture sélectionnée passe en « partiellement payée ». Si vous aviez sélectionné un devis, celui-ci passe en « facturé » et une facture d’acompte s’est créée automatiquement dans votre liste des factures.

Cliquez sur « Factures » dans « Mes affaires » dans le menu à gauche.

Rendez-vous sur la ligne de la facture correspondante à votre paiement total ou partiel reçu. 

Cliquez sur le bouton vert représentant un € puis entrez le montant du paiement reçu dans la fenêtre qui vient de s’ouvrir, ainsi que le mode de paiement.

La facture passe en « payée » si le montant reçu est égal au montant total de la facture. Elle passe en « partiellement payée » si le montant reçu est inférieur au montant total. 

La recette est automatiquement enregistrée dans votre journal des recettes. 

  1. Cliquez sur « Recette » dans « Mon Activité » dans le menu à gauche.
  2. Rendez-vous sur la ligne de la recette à modifier et cliquez sur le pictogramme du crayon rose pour modifier. 
  3. La recette s’affiche dans l’encart du haut de la page et vous pouvez modifier les champs voulus. 
  4. Enregistrez.

Si vous avez modifié le montant d’une facture totalement payée, la facture concernée passera en « partiellement payée ».

Attention, ce n’est pas possible de modifier une recette d’une période de déclaration antérieure.

  1. Cliquez sur « Recette » dans « Mon Activité » dans le menu à gauche.
  2. Rendez-vous sur la ligne de la recette à supprimer et cliquez sur le pictogramme de la poubelle.
  3. Supprimez.

Si vous avez supprimé le montant d’une facture payée, la facture concernée passera en « diffusée » et sera donc en attente du retour du paiement du client.

Si vous avez supprimé une recette simple dont la facture avait été créée automatiquement suite à l’enregistrement de cette recette simple, un avoir sera établi et une recette négative sera enregistrée dans votre journal des recettes. 

Attention, ce n’est pas possible de supprimer une recette d’une période de déclaration antérieure.

Plusieurs types d’affichage sont possibles sur notre application. Il vous suffit de cliquer sur l’affichage que vous souhaitez dans « filtrer par » en haut à droite de la liste des recettes :

  • Par année : elles s’affichent par catégorie (prestations de services / vente de marchandises), par date de la plus ancienne à la plus récente.
  • Par période : cela correspond à votre période de déclaration (mensuelle ou trimestrielle) en cours et elles s’affichent par catégorie (prestations de services / vente de marchandises), par date de la plus ancienne à la plus récente.
NEWSLETTER
Recevez toutes les nouveautés sur MonEntrepriz et les informations les plus récentes sur le statut de micro-entrepreneur.
Newsletter